1、负责对自己的供应商资料（年度合同及协议的签订、供应商资质、采购定价单、调价单等等）进行整理归档，定期联系，建立供应商名册，同时提供给采购部内勤集中统一管理，以便体系审核用。对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通和安全。
2、根据营销公司下发的常规产品每月备货计划以及每天下发的生产计划，从系统中的采购申请单下推采购订单，并及时做好采购计划及采购工作，确保采购的元器件批次性质量的可靠性、一致性。确保生产车间的供货及时，不因为元器件耽误生产。
3、对每个所需采购的产品必须做到一品两厂，货比三家进行采购，做好新供应商及新产品采购的一系列工作：主要有合格供应商流程手续、新产品的验证流程。
4、遇到货源紧张，车间又急需的物料，在技术人员的指导和同意之下及时填写材料代用单，满足生产需求，同时也可适当消化呆滞库存。
5、协助质量部对进货检验和生产过程中发现的质量问题及时联系供应商。可现场返工的要求供应商及时派人过来解决。必须退货的物流，及时退货，要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案。
6、每月与自己负责的供应商对账，并要求在20日之前收到发票，整理好交采购部内勤。
7、能适应出差。
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