1、合格供应商目录管理； 2、采购合同审核及保管，合同台账登记； 3、采购入库单据的整理和审核； 4、制作采购入库明细表和汇总表； 5、登记采购凭证（含进项发票整理及移交to财务主管）； 6、与供应商核对期末余额； 7、登记供应商付款凭证； 8、识别采购业务风险，持续提出采购与付款业务流程的改善意见； 9、审查销售产品的有关凭证，检查销售合同和价格政策履行情况，分析销售计划执行情况； 10、根据销售凭证，正确计算销售收入、销售成本、销售毛利，登记销售明细账； 11、对应收账款及时登记，按规定对账，催收欠款； 12、对发出商品要及时结算，进行账实核对，保证账账、账实相符； 13、发票的开具及管理； 14、领导交办的其他临时性工作。
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