岗位职责：
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
2、负责供应商往来账目的核对及发票的审核;供应商返利核对及录入业务系统;
3、做好应付账款日常核对及资料存档工作;
4、各项单据录入系统及物流对账单复核;
5、编制货款付款计划表;
6、 负责税票的开据及统计开票、收票情况，定期向领导汇报工作;
7、根据付款计划定期去银行开具银行承兑汇票
8、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏;
9、完成领导交办的其他事情
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